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2022年11月28日，梓橦宮(832566.BJ)發(fā)布了關(guān)于公司收到四川證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書(shū)的公告。

經(jīng)查，公司銷售費(fèi)用方面存在以下問(wèn)題：

(相關(guān)資料圖)

一是部分會(huì)計(jì)憑證未填制費(fèi)用報(bào)銷單。

二是部分用款申請(qǐng)單無(wú)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

三是部分原始憑證附件主要由發(fā)票和服務(wù)商蓋章的費(fèi)用結(jié)算表構(gòu)成，無(wú)其他關(guān)鍵佐證資料。

四是存在部分公司往來(lái)款支付憑證與記賬不一致的情況。

五是部分服務(wù)商收取款項(xiàng)后，又再轉(zhuǎn)出至個(gè)人卡，其中部分個(gè)人卡為公司的員工開(kāi)立。

六是個(gè)別中介服務(wù)商系公司的員工設(shè)立。

上述情形反映公司未嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定，銷售費(fèi)用支出內(nèi)部控制存在缺陷，對(duì)員工管理不到位、未建立有效的員工監(jiān)督機(jī)制等。

不符合《北京證券交易所上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法(試行)》(證監(jiān)會(huì)令第189號(hào))第三條和《北京證券交易所股票上市規(guī)則(試行)》第4.1.24條規(guī)定。

根據(jù)《上市公司現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)則》第二十一條的規(guī)定，我局決定對(duì)你公司采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施，并記入證券期貨誠(chéng)信檔案。你公司應(yīng)引以為戒，認(rèn)真查找和整改問(wèn)題，建立健全并有效執(zhí)行內(nèi)部控制制度。請(qǐng)于2022年12月15日前完成整改并向我局提交書(shū)面整改報(bào)告。公司董事會(huì)及管理層對(duì)《決定書(shū)》中所提問(wèn)題高度重視，同時(shí)向全體投資者致以最誠(chéng)摯的歉意。

公司深刻認(rèn)識(shí)到在財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制管理方面存在的問(wèn)題和不足，本次現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)于公司進(jìn)一步提高規(guī)范運(yùn)作意識(shí)、加強(qiáng)內(nèi)部控制管理等方面起到了重要的推動(dòng)作用。將嚴(yán)格按照《決定書(shū)》的要求積極開(kāi)展整改工作。

（來(lái)源:界面AI）