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2月23日上午10點，北京市除涉密部門外，所有使用財政資金的200家市級部門集中公開2023年預(yù)算。市民可通過各部門網(wǎng)站及首都之窗查看各市級部門預(yù)算情況。記者從北京市財政局了解到，2023年北京市財政收入預(yù)計保持低位運行，同時，重大決策、重大任務(wù)和剛性支出資金需求量大，綜合考慮今年的收支形勢，預(yù)計北京市財政收支矛盾仍然突出，將繼續(xù)保持緊平衡狀態(tài)。

(資料圖片僅供參考)

變化 1

首次采用圖表輔助解釋增加專業(yè)名詞解釋數(shù)量

此次市級部門預(yù)算仍然由預(yù)算報表和文字說明兩部分構(gòu)成。公眾可了解到各部門落實市委市政府中心工作任務(wù)的資金保障情況，以及各項財政資金政策的落地效果。

其中，部門預(yù)算報表共14張，主要反映市級各部門的收支預(yù)算、財政撥款“三公”經(jīng)費支出、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)信息、項目支出績效目標(biāo)等情況。此外，部分涉及市對區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付資金的部門，還將公開專項轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表。

文字說明部分主要包括市級各部門的基本職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置情況、部門收入資金來源、“三公”經(jīng)費預(yù)算增減分析、重點事項說明、專業(yè)名詞解釋等。

記者注意到，今年的文字說明部分變化較大，首次采用結(jié)構(gòu)圖、餅狀圖等方式，展示各部門收支結(jié)構(gòu)、基本支出和項目支出占比等內(nèi)容，部門預(yù)算資金構(gòu)成更加直觀。

同時，名詞解釋部分增加了專業(yè)名詞解釋。過去，名詞解釋主要是通用名詞的解釋，如基本支出、項目支出、“三公”經(jīng)費等，今年增加了與各部門工作及所屬行業(yè)領(lǐng)域相關(guān)的專業(yè)性較強的名詞解釋，便于公眾對預(yù)算數(shù)據(jù)的理解。

變化 2

十個重點領(lǐng)域全口徑公開涉促消費、醫(yī)療救治、普惠托育等

與往年不同的是，2023年進一步細(xì)化公開各部門收入來源，提升“來源完整性”。

在文字說明中，將原來財政撥款、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三大類收入來源，細(xì)化拆解為一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等各類明細(xì)項，部門收入構(gòu)成更加清晰可查。

項目預(yù)算公開方面也有變化，2023年選取促消費、醫(yī)療救治、普惠托育等十個重點領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全口徑公開，便于公眾監(jiān)督財政資金的重點安排。對社會關(guān)注度高的重點支出項目，詳細(xì)公開了項目的政策依據(jù)、績效目標(biāo)、資金投向、實施方案等，反映項目支出全貌。

北京市商務(wù)局公開了新消費品牌孵化項目、傳統(tǒng)商場升級轉(zhuǎn)型鼓勵資金、北京消費季支持政策資金、搭建促消費平臺等多個促消費領(lǐng)域的項目預(yù)算。

其中，搭建促消費平臺項目安排預(yù)算2406萬元，總的績效目標(biāo)是“2023年，全市將以北京消費季品牌活動為統(tǒng)領(lǐng)……開展冰雪節(jié)、夜京城、首發(fā)節(jié)等促消費活動……著力打造消費新場景、激發(fā)消費新潛能，助力實現(xiàn)2023年總消費增長目標(biāo)?！痹诳偟目冃繕?biāo)下，細(xì)化列明26個三級指標(biāo)，包括20個產(chǎn)出指標(biāo)、4個效益指標(biāo)、2個滿意度指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)涉及北京購車節(jié)、北京首發(fā)節(jié)、網(wǎng)絡(luò)直播促銷月、夜京城、北京消費季、北京年貨節(jié)等促消費活動，如“夜京城”績效指標(biāo)提出“覆蓋8個區(qū)（含）以上，舉辦活動不少于10場，活動宣傳及實施覆蓋超過5000萬人次”；“提升商業(yè)服務(wù)業(yè)服務(wù)質(zhì)量促消費系列活動”績效指標(biāo)提出“培養(yǎng)200名服務(wù)管理師，培育1個示范商圈、2條示范街，培育2000名優(yōu)秀技能人才”。4個效益指標(biāo)中包括1個經(jīng)濟效益指標(biāo)，提出“全市消費總額增幅達(dá)到市政府認(rèn)可的總消費增長指標(biāo)”。

■ 關(guān)注

預(yù)計財政收入繼續(xù)低位運行財政收支將保持緊平衡狀態(tài)

今年的市級部門預(yù)算依然體現(xiàn)了政府“過緊日子”的要求。從嚴(yán)控制一般性支出，市級按照5%的比例壓縮“三公”經(jīng)費。嚴(yán)控會議、培訓(xùn)、課題等一般性支出，對非剛性非重點項目支出可壓盡壓、應(yīng)壓盡壓。嚴(yán)把預(yù)算管理、資產(chǎn)配置、政府采購、預(yù)算評審等關(guān)口，努力降低行政運行成本。

北京市交通委2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算831.87萬元，比2022年減少129.19萬元，壓減超15%。北京市經(jīng)信局2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算222.46萬元，比2022年減少116.88萬元，壓減超50%。壓減主要體現(xiàn)在公車方面，2023年該局公務(wù)用車購置和運行維護費安排預(yù)算75.58萬元，其中，購置費全部壓減。北京市經(jīng)信局解釋，2022年該局下屬事業(yè)單位北京市無線電監(jiān)測站為保障業(yè)務(wù)順利開展，更新2輛專業(yè)技術(shù)用車，購置工作已完成，2023年無需繼續(xù)安排車輛購置預(yù)算。

記者注意到，今年北京市兩會期間，《北京2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算報告》提出，2023年市級黨政機關(guān)、事業(yè)單位的“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算安排6.73億元，下降5%，主要是認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定實施細(xì)則和市委貫徹辦法，嚴(yán)格控制行政成本，繼續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費支出。

重點領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)降本增效，在行政運行、教育、科技文化、經(jīng)濟建設(shè)、公用事業(yè)、社會保障、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水、自然資源、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域，推動成本績效從項目管理向政策、部門拓展。持續(xù)完善分行業(yè)分領(lǐng)域分層級的支出標(biāo)準(zhǔn)體系，在支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面重點突破。這些改革理念都將具體體現(xiàn)在各領(lǐng)域部門預(yù)算當(dāng)中，細(xì)化到具體項目安排中。

記者從北京市財政局了解到，2023年北京市財政收入預(yù)計保持低位運行，同時，重大決策、重大任務(wù)和剛性支出資金需求量大，綜合考慮今年的收支形勢，預(yù)計北京市財政收支矛盾仍然突出，將繼續(xù)保持緊平衡狀態(tài)。

新京報記者 姜慧梓